Penguatan Pengawasan

Penguatan Pengawasan


 

 5Penguatan Pengawasan7,5     
   iPengendalian Gratifikasi1,5    
    a. Telah dilakukan public   campaign tentang pengendalian gratifikasi    Evidence
    b. Pengendalian gratifikasi   telah diimplementasikan    Evidence
   iiPenerapan Sistem Pengendalian   Intern Pemerintah (SPIP)1,5    
    a. Telah dibangun lingkungan   pengendalian    Evidence
    b. Telah dilakukan penilaian   risiko atas pelaksanaan kebijakan    Evidence
    c. Telah dilakukan kegiatan   pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi    Evidence
    d. SPI telah diinformasikan dan   dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait    Evidence
   iiiPengaduan Masyarakat1,5    
    a. Kebijakan Pengaduan   masyarakat telah diimplementasikan    Evidence
    b. pengaduan masyarakat   dtindaklanjuti    Evidence
    c. Telah dilakukan monitoring   dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat    Evidence
    d. Hasil evaluasi atas   penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti    Evidence
   ivWhistle-Blowing System1,5    
    a. Whistle Blowing System telah   diterapkan    Evidence
    b. Telah dilakukan evaluasi atas   penerapan Whistle Blowing System    Evidence
    c. Hasil evaluasi atas penerapan   Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti    Evidence
   vPenanganan Benturan Kepentingan1,5    
    a. Telah terdapat   identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama    Evidence
    b. Penanganan Benturan   Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi    Evidence
    c. Penanganan Benturan   Kepentingan telah diimplementasikan    Evidence
    d. Telah dilakukan evaluasi atas   Penanganan Benturan Kepentingan    Evidence
    e. Hasil evaluasi atas   Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti    Evidence